Seneste nyheder:

• Fanen ”Blankettype” er tilføjet til alle akkordeons i alle faner under ”Udgifter”.
  Dette gør, at du kan kende forskel på dine dokumenter allerede inden du åbner dem i detaljevisningen.
  OBS:
  Blankettypen EAN-faktura betyder, at din leverandør har sendt en E-faktura til InterCount.
  Blankettypen E-faktura betyder, at der er videresendt en faktura i PDF-format fra mail som er omdannet inden fakturaen lander i InterCount.


• Hvis de 2 akkordeons ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura” samt ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” er uden indhold, så skjules de automatisk i brugerfladen.
  Det betyder, der er mindre du skal forhold dig til, hvis bilag ikke skal godkendes af andre end dig, når du arbejder under ”Afventer godkendelse og bogføring”


• Der er oprettet en hurtig genvej til mappen ”Dubletter” som ellers ligger under ”Arkiv”.
  På denne måde kan du nemt og hurtigt finde hen til mappen.


• Ordet ”Sortering” er i hele brugerfladen ændret til ”Blankettype”

• Bruger du InterCount Appen til at godkende bilag, har du nu mulighed for at se bilagets tidslinje.
  Det er samme tidslinje som er i InterCount, og viser hvad der er sket med bilaget fra det er modtaget i InterCount til du ser det i InterCount Appen.


• Når du bruger scanningsmodulet i InterCount App, kan du fra mandag d. 24. februar 2025 redigere dine billeder.
  Du får mulighed for at beskære, rotere samt forstørre de billeder du behandler i App’en.

Generelt

• Der vises nu AgroId på den bruger, som er logget ind øverste i højre hjørne lige efter ”Log ud” i toppen af menubaren.På denne måde kan I se, hvilken bruger, der er logget på. Dette er især brugbart, hvis et AgroId er tilknyttet til flere forskellige CVR-numre.

Arkiv

• Der er tilføjet blankettyperne:
  • Selvfakturering – Bruges på bilag oprettet under ”Indtægter” med udskrifttypen ”Selvfakturering/Afregning”
  • Lønbilag – Bruges på lønsedler, overførselskvitteringer mv.Bilag som indsendes direkte til InterCount fra afsenderne ”Dataløn” eller ”Intect Aps”, og hvor blankettypen endnu ikke er udfyldt, påsættes blankettypen ”Lønbilag” automatisk.

Bemærk dette gælder kun for nye dokumenter oprettet efter releasen.

Indtægter

• Hvis en faktura skal afsendes som en E-faktura via et EAN-nummer til din kunde, og der ikke er indtastet i feltet ”Kundens ordrenummer”, kan fakturaen ikke dannes. Der vil blive vist et advarselsikon.
• Hvis E-fakturaen skal sendes til det offentlige, skal du bede om et ordrenummer fra din kunde.
• Hvis E-fakturaen skal sendes til en anden virksomhed, så kan du med fordel skrive ”EAN”, eller udfylde feltet med virksomhedens navn.

Udgifter

• For bilag dannet i Indtægter af typen ”Selvfakturering/Afregning”, vises bilaget nu efterfølgende i Udgifter under ”Manuel betaling PDF-faktura”.
  Dette for at sikre at, bilaget sættes til betaling.
• Det er nu muligt at tilføje sted- og/eller produktionsgrenskode til et bilag.Der er oprettet indtastningsfelter til hver, funktionen findes under fanen ”Hjælpetekster” i ”Afventer godkendelse fra dig | e-faktura”.Bemærk at stedkoder skal oprettes i Ø90 i samarbejde med din rådgiver fra DLBR.Har du tidligere arbejdet med stedkoder, så vil disse være tilgængelig i InterCount.
• Det er nu muligt at ændre til en vilkårlig dato i feltet ”Betalingsdato”. Denne mulighed kan anvendes, hvis en faktura ikke er betalt på betalingstids-punktet, eller hvis betalingsdatoen er aflæst forkert. Dette kan ændres i alle dato-felterne med udtagelse af ”Klar til betaling E-faktura” hvor betalingsdatoen stadig skal være en valid bankdag.
• Det er nu muligt viderefakturer en faktura du har fået i formatet E-faktura.Funktionen er tilgængelig under Udgifter, og gør det muligt for dig, at viderefakturere faktura fra din leverandør til en kunde.

  Funktionen er tilgængelig på alle E-faktura, både før og efter de er godkendt under Udgifter.

  Der er udarbejdet disse 2 separate vejledninger:

  Videovejledning

  PDF-vejledning

Moms

• Når du starter din momsindberetning, vil du nu altid startet under fanen ”Efterangivelse/Tidligere indberetninger”.På denne måde sikre vi, at du altid ser, hvis der skal indberettes en efterangivelse.Der er tilføjet en knap ”Afslut 0-angivelse”, denne bruges hvis der er dannet en efterangivelse på baggrund af rettelser til din bogføring, hvor rettelserne er lavet til konti med samme momskode.

Mit Overblik

• Ændringer til visning af den venstre side navigerings bar.
  Det er blevet en mere simpel visning, hvor menu baren ikke konstant ”hopper ud og ind”.

Arkiv

• Der er tilføjet blankettyper:
  • EAN-faktura – E-faktura direkte fra din leverandør
  • E-faktura – Omdannet PDF-faktura som er videresendt
  • Salgsfaktura – Faktura som er oprettet under “Indtægter”
• Bemærk det gælder kun for nye dokumenter oprettet efter releasen.
• Der sker ligeledes en navneændring fra “Udgift faktura” til “PDF-faktura.

Indtægter

• Under “Fakturaer” – Nu vises fakturaens bilagsnr. også i oversigtsbilledet for de dannede fakturaer
• Nu er det muligt at hente kundeoplysninger ved at indtaste kundens CVR nr. og trykke på knappen <Hent CVR data>.
  Data hentes fra Virk.dk – Oplysningerne er redigerbare.
• Der er lavet en advarsel, som sikre at den indtastede indbetalingsmåde overholder krav om max. længde reg.nr. på max. 4 og kontonr. på max 10 tegn.
• Når en faktura afsendes på mail, er det nu muligt at indtaste CC-mailadresse og tekst til kommentar, som vil blive vist som forvalg ved af-sendelse af mailen.

  Ved afsendelse af mail vises det indtastede som forvalg og kan ændres inden afsendelse af mailen.

Dokumentvisning

• Nu muligt at finde underbilag, som er under et givet samlebilag. Vises som en ny tap i venstre side af billedet, hvor pdf-oplysninger præsenteres.

Arkiv

• Nu er det også muligt at rette Betalingsdato og Beløb for blankettypen E-faktura.

Indtægter

• Ændret fakturalayout: 
  • Kolonnen med “Inkl. moms”, som tidligere blev vist for hver varelinje er nu fjernet for alle varianter af udskriften.
    I stedet er varelinjen markeret med en * hvis vare er uden moms.
• Ændret fakturalayout:
  • Hvis fakturaen udstedes i udenlandsk valuta, vises alle beløb i den omregnede valuta.
  • Fakturaen bliver fortsat bogført i danske kroner, det er kun udskriften som er ændret.

Godkendelsesportal:

Tidslinjen, som kendes fra ”Udgifter” samt ”Arkiv”, er implementeret, og vises nu i detaljebilledet i godkenderportalen.

3 regler til godkendelsesflow

• Der er udviklet 2 nye regler i forhold til godkendelse af bilag.

Den tidligere ”regel 1” er omdøbt til ”Automatisk godkendelse”

• Automatisk godkendelse:
  Hvis du ikke vil, eller har behov for at, godkende dine bilag én efter én, så kan du vælge at aktivere denne regel.

• Tip: Ofte anvendes reglen, hvis det er én og samme person, som både indsender bilag til InterCount for herefter at godkender og sætte selvsamme faktura til betaling.

• Automatisk uddelegering:
  Hvis du ikke selv vil godkende dine bilag i InterCount brugerfladen, så kan du vælge at aktivere reglen ”Automatisk delegering”. Så bliver bilag i stedet for sendt direkte til godkendelse til den udpegede ejer/medarbejder.

• Bilagene skal herefter godkendes via Godkenderportalen

Tip: Ofte anvendes reglen, hvis vedkommende der skal godkende bilagene, ikke er den person, som også har ansvaret for at sætte fakturaer til betaling i InterCount.

• • Ekstra godkendelse:

Hvis der i din virksomhed er behov for, at flere end én person skal godkende bilag over en bestemt beløbsgrænse, kan I vælge at oprette denne regel.

Tip: Reglen bruges, hvis der i virksomheden er behov for at 2 personer skal godkende et og samme bilag. Bilag over den valgte beløbsgrænse, vil automatisk blive sendt til den valgte slutgodkender efter første godkendelse er foretaget.

Arkiv

• Når du åbner et bilag under Arkiv, så er der kommet 2 nye faner.
  • Tidslinjen, her kan du se oplysninger om flowet for det pågældende bilag præcis som under Udgifter
  • UTS, hvis denne type fil er vedhæftet den pågældende faktura vise denne fane. Er der ingen vedhæftning, så er fanen ikke synlig.

Indtægter

• Når du trykker på knappen ”Opret og send som E-faktura”, så vises nu navnet på modtageren i pop up billedet.

• Når du skal oprette eller rediger en kunde er det nu muligt at vælge “Grønland” som land.

Udgifter

• Under Betaling vises navn på den seneste godkender af et bilag i kolonnen ”Godkendelse” i oversigten.

• I ‘Afventer godkendelse fra andre’ er det nu muligt at “Overtag ansvar” for flere dokumenter samtidig.

Control Basis

• Under ”PDF-faktura uden posteringer” vises bilag med blankettypen ”Arkiv, Blank eller ukendt” ikke længere.

Mit Overblik

• I toppen af InterCount, vises hvilket modul du som bruger har købt. Hvis der klikkes på teksten, føres du som bruger hen til: https://intercount.dk/produkt/
• Forsiden ”Mit Overblik” kan nu redigeres og tilpasse præcis så den passer til dit behov som bruger.

  Via knappen ”Rediger overblik” kan du aktivere og deaktivere alle de forskellige områder som vises på forsiden.

• Der er en ny boks “Kommende opgaver” på forsiden.Her har vi samlet de opgaver, du som bruger skal tage stilling til.

  Det betyder også at boksen ”Udgifter” samt ”Afregninger” er deaktiveret. Ønsker du at se disse bokse, kan du altid aktivere dem igen via knappen ”Rediger overblik”.

  Når der klikkes på en linje i boksen ”Kommende opgaver”, kommer du direkte hen til det pågældende arbejdsområde.

Udgifter

• Under detaljebilledet for E-faktura vises feltet ”Indbetalingsmåde”.

  Du kan her se om der bliver overført via giro eller dansk bankoverførsel.

Afregninger

• Afregninger fra hhv. Arla og Danish Crown, som leveres direkte til InterCount, får nu påsat blankettypen ”Afregning”.

  Det betyder at de fremadrettet lander korrekt i InterCount

Tidslinje

• Tidslinjens indhold er udvidet med disse nedslagspunkter:
  • Godkendt via InterCount
  • Markeret betalt
  •  Markeret afsluttet
  • Afvist

  De ekstra nedslagspunkter er kun for fremtidige handlinger, Ikke hvis noget blev udført før igangsætningen

Generelt

• I de forskellige oversigtsbilleder, hvor man har mulighed for ”Marker alle” kan du nu vælge imellem:
  • ”Marker alle på denne side”
  • ”Marker alle på alle sider”

Indtægter

• Der er lavet et nyt layout på pdf-faktura udskriften.

  Ændringen gælder både for den danske, engelske og tyske version samt for afregninger.

Udgifter

• Tidslinjen vises nu også for PDF-fakturaer.

  Tidslinjens indhold er udvidet med disse nedslagspunkter vedr. godkendelse, såfremt bilaget er blevet uddelegeret:

  • Fremsendt til
  • Godkendt af
  • Returneret fra
  • Overtaget af

  Der vises en ”sort prik” ud for den nyeste handling.

• Vedr. bilag som er lagt i betalingskurven:

  Hvis betalingsdatoen er overskredet, bliver betalingsdatoen automatisk tilrettet til første valide bank åbningsdag

Indtægter

• Til-dato i listevisningen, som tidligere var indstillet til at vise 3 måneder frem i tiden, er nu ændret til et år ud i fremtiden.

  Samme ændring gælder for ”Udgifter” og ”Afregninger”

Udgifter

• Under ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” er der tilføjet funktionen ”Godkend og markér betalt”.
  Funktionen findes også, hvis du åbner PDF-fakturaens detalje-billede. Her hedder funktionen “Markér betalt”.
  Ved at anvende denne mulighed springer de valgte PDF-fakturaer forbi fanen ”Betaling” og lander i stedet for under ”Afventer betaling”.
• Når du åbner ”Betalingskurven”, så vises e-fakturaens betalingsdato.
  De oplysninger du fremadrettet finder i ”Betalingskurven” er:
  Betalingsdato, Fakturanr., Afsender samt Beløb
• Under fanen ”Bilagskontering”, som findes i detaljebilledet på en e-faktura, som ligger i ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura”, er det nu muligt at sortere på de forskellige kolonner.

• Ændring vedr. ”Betalingskurven”.
  Nu forbliver fakturaer, som er flyttet til betalingskurven i kurven ved logud.
  E-fakturerne forbliver der indtil du har betalt eller tømt kurven.

• Ændring vedr. ”Afventer godkendelse og bogføring”, ”Betaling” samt ”Afvist”.
  Der kommer en infoboble til hver af de 3 områder, som viser dig hvor mange bilag, som venter på dig i hver af de 3 faner.

Indtægter:

• Ved ”Opret faktura” er det nu muligt at fortsætte direkte til afsendelse.

  Tryk på knappen ”Opret og send” og gå direkte til afsendelse af fakturaen som enten E-mail eller E-faktura.

• Max visningsantal for varer og kunder er ændret fra 25 til 200.
• Ved oversigt for Varer og Kunder – nu vises dialogen ”Antal af Total”. 

Udgifter:

• Under Afvist er der kommet en ny knap:  ”Marker afsluttet” for E-faktura. 

  Denne skal bruges hvis E-fakturaen ikke længere skal vises i fanen ”Afvist”.  

  Husk at sætte fakturaen til betaling manuelt i din netbank hvis fakturaen skal betales til din leverandør.  

Arkiv:

• Under ”Regnskabsbilags” vises en ny kolonne med navnet ”Blankettype”.

  Her vises hvilken blankettype et bilag det har fået. 

  OBS: E-faktura, og faktura lavet i InterCount har ingen blankettype.

Indtægter:

• Når du opretter en kunde under Indtægter, så er der 2 nye indtasningsfelter. Et til udenlandske momsnumre og og et til CHR-nummer for en given kunde. Hvis disse felter er udfyldt, så vil oplysningerne blive vist på pdf-fakturaen.
• Der er oprettet 2 nye udskriftsskabeloner, hvor den faste tekst er oversat til hhv. engelsk og tysk.
  Du finder disse 2 nye valgmuligheder under ”Opret faktura” i feltet ”Udskriftsskabelon”, hvor du i forvejen kan vælge ”Faktura med varenummer” eller ”Faktura uden varenummer”.
• Der er disse nye muligheder under “enheder”, når du skal oprette en faktura: GJ, Uger og Måneder.
• Når du søger efter en kunde under ”Opret faktura”, så vises kundens adresse nu også i søgeresultatet. Det gør det nemmere at finde den rigtige kunde, hvis du har flere kunder med samme for- og efternavn.

Udgifter:

• Under ”Afventer godkendelse fra dig | e-faktura” er der tilføjet funktionen ”Godkend og læg i betalingskurv”. 

  Funktionen findes også, hvis du åbner e-fakturaens detaljebillede. Her hedder funktionen “Tilføj til betalingskurv”. 
  
  Ved at anvende denne mulighed lægges de e-fakturaer, som kan betales via InterCount i “Betalingskurven” direkte uden, at fakturaerne skal forbi fanen ”Betaling”.  

• Funktionen er tilgængelig, hvis du har oprettet en Bank Connect aftale.

• For dine E-faktura kommer der en ny fane ved navn ”Tidslinje”.
  Her kan du finde oplysninger om, hvornår du har sendt et givent bilag til betaling, hvornår bilaget er godkendt til betaling af banken, samt se forklaringen på, hvis et bilag er blevet afvist.
   
• Under ”Afventer godkendelse fra dig | e-faktura” i fanen ”Bilagskonteringsregel” vises kolonnen ”Leverandørnavn” 
  
  Det giver en mere overskuelig oversigt, så du kan se, hvilke leverandører, der er lavet bilagskonteringsregler til.

  OBS: Skal du redigere eller oprette nye bilagskonteringsregler skal dette fortsat gøres i Ø90. 

Control Basis:

• Der er oprettet en kontokobling til Bio-Diesel.

Generelt:

• Det er tydeligere at se om en akkordeon indeholder bilag eller ej.
  Farven i sammentællingsboksen er gjort forskellige.

• Er der et bilag i en given akkordeon så er farven blå og der står et tal i boksen.

• Er der ikke et bilag i en given akkordeon så er farven grå og der står et 0 i boksen. Farven er desuden blevet nedtonet.

• Du kan stadig åbne for den givne akkordeon, men den vil være uden dataindhold.

Arkiv:

• Når et bilag flyttes fra en af de øvrige mapper til ”Regnskabsbilagsmappen”, så vil blankettypen automatisk blive udfyldt med ”Arkiv”.

• Har bilaget allerede en blankettype påsat, så vil denne ikke blive overskrevet.

Udgifter:

• Under ”Betaling” har du nu mulighed for frit at vælge den dato du gerne vil sætte på som betalingsdato på et bilag.

• Det betyder i praksis at du kan vælge en historisk dato til et bilag som er betalt på anden vis.

• Du skal naturligvis vælge en dato ud i fremtiden hvis du skal sætte bilag til betaling via InterCount.

• Hvis faktura ikke har valid betalingsmåde eller hvis beløb = 0 så vises fakturaen nu under ”Manuel betaling e-faktura” under ”Betaling”

Arkiv:

• Fra Regnskabsbilagsmappen er det nu muligt at slette bilag.
• Bilaget flyttes til “Papirkurv”, herfra kan bilaget flyttes retur ved at skifte mappevalg hvis det er blevet slettet ved en fejl.
• I mappen “Papirkurv” er det muligt at flyttet bilaget retur til en af de andre mapper som vises i arkivet. Desuden kan du downloade bilagene fra denne mappe.

Indtægter:

• Når du opretter en faktura, er det nu muligt at give fakturaen en overskrift. Der er 1024 tegn til rådighed i indtastningsfeltet.
• Se evt. denne videovejledning
• Når du afsender en faktura til din kunde som PDF via. funktionen: “Send faktura på email”, så er det nu muligt at vedhæftet en eller flere øvrige filer.
• Det kan fx være en følgeseddel, leveringsbetingelser, julehilsen eller anden relevant information.

• Detaljebilledet når du åbner en PDF-fakturaer er ændret.  Der er vises nu to faner i højre side af billedet.
• Første fane er Betaling, som indeholder næsten de samme informationer som vi havde før.
• Anden fane er Detaljer hvor de to felter ”Bilagsnummer” og ”Scanningsid” er flyttet herover fra den første faner.
• Der vises desuden et nyt felt ”Årsag til manglende konvertering”, som giver dig svar på hvorfor en PDF-faktura ikke er omdannet til en E-faktura.
• Under fanen ”Afsluttet” kan du under ”Bankstatus” se forskel på en E-faktura er betalt via Bank Connect, eller om du har afsluttet E-fakturaen manuelt.
• Bankstatus: ”Betaling gennemført” – betyder at din faktura er betalt via Bank Connect
• Bankstatus: ”Manuelt betalt” – betyder at din faktura er manuelt afsluttet.

Arkiv

• Under ”Arkiv” vises en ny mappe.
  Det er mappe ved navn ”Papirkurv” – Her vises de dokumenter som du har slettet. Dokumenterne kan ikke slettes yderligere, men ligger her permanent.
  Efter d. 14. december forventer vi at det vil være muligt at flytte dokumenter fra Papirkurven og retur til de øvrige mapper, hvis du fortryder at dokumentet er blevet slettet.

• Når du skal oprette en kunde, er det nu muligt at vælge imellem flere lande. Der er tilføjet disse lande:
  Australien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Schweiz, Kina, Tjekkiet, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Bali, Israel, Indien, Island, Japan, Sydkorea, Mexico, Malaysia, New Zealand, Filippinerne, Rusland, Singapore, Thailand, Tyrkiet, USA, Afrika, Frankrig, Grækenland, Ukraine, Albanien, Malta, Luxemburg, Cypern, Liechtenstein samt Holland.
• Når du sender en faktura til en kunde som ikke er fra Danmark, vil teksten “Reverse charge” automatisk bliver vist på fakturaudskriften.
  Oplysningen vil vises sammen med betalingsbetingelserne for fakturaen.
• Nederst på fakturaudskriften er der tilføjet “+45” foran dit telefonnummer, samt “DK” foran dit CVR-nummer.
  “DKK” er tilføjet og vises nu sammen med beløb i totallinjen.
• Når du skal sende en faktura afsted på mail, så vises hele teksten som din kunde kan se ved modtagelsen i egen mailboks. Teksten kan redigeres hvis du har behov.
• Det oplyste telefonnummer samt mail kan ændres under profilopsætning.

Udgifter

• Når du har åbnet et bilag under ”Afventer sortering”, så kan du slette bilaget direkte fra detalje overblikket.

Mit Overblik

• Under boksen “Support” på “Mit Overblik” er linjen “Videovejledninger” udskiftet med linjen “Programnyheder”.
  Her er der et direkte link til oversigten over de igangsatte nyheder  Programnyheder
  Fremadrettet kan du holde øje med siden for at se hvilke kommende nyheder der kommer i InterCount.

Indtægter

• Når du arbejder med en kladde, så bliver det muligt at flytte varelinjer op og ned.
  Har du glemt en varelinje, kan du oprette den og efterfølgende flytte den til den korrekte placering på fakturaen.
  Du kan med fordel se denne videovejledning: Link til video
• Der er disse nye muligheder under “enheder” når du skal oprette en faktura:
  Pakker, Baller, Hkg, Kasser, Antal kuverter, Ruller, Colli, Bakker, Dage, Flasker, Poser, Æsker, Poser, Bundter.

Arkiv

• Under ”Arkiv” kommer der 3 nye mapper.
  En mappe ved navn ”Økonomi” – Her kan du placere dine årsopgørelse, momsdokumentation, regnskaber mv.
  En mappe ved navn ”Dubletter” – Her ligger de bilag, som er en dublet af et andet bilag i InterCount. Har du brug for at anvende dette bilag i din bogføring, så kan du flytte det til ”Regnskabsbilag”.
  En mappe ved navn ”Øvrige dokumenter” – Her kan du fx placere markplaner, foderplaner mm.
  Er du tidligere kunde i SUMMAX, vil de dokumenter som du havde i mapperne Mark, Kvæg, Svin, Anden produktion samt Miljø være samlet her.
  Du kan med fordel se denne videovejledning: Video på vej

Udgifter

• Når en kreditnota godkendes under “Godkendelse og bogføring” vil den efterfølgende blive vist under “Betaling”.
  Først når den efterfølgende markeres som “Betalt manuelt” vil den flytte sig til “Afventer bank”
  OBS: Du kan risikere at få vist gamle kreditnotaer, disse skal du blot markere “Betalt manuelt”.
• Vi fjerner knappen ”Afvis” under ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura” samt “Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura”.
  Hvis du ikke skal bruge fakturaen, skal du derfor trykke på ”Slet”-knappen.
• Under ”Afventer bank | E-faktura” vil du manuelt kunne afslutte alle dine E-faktura.
  OBS: Hvis E-fakturaen er sendt til betaling vha Bank Connect, så skal betalingsdatoen være overskredet med 3 dage før end funktionen er mulig.
• Under ”Afventer godkendelse og bogføring” i ”Afventer sortering” er det nu muligt at slettet et dokument hvis du ikke skal bruge det.
  Det kan f.eks. være et reklamebilag, leverandørbetingelser mv.
  Du kan med fordel se denne opdaterede videovejledning: Video på vej
• Under ”Afventer godkendelse og bogføring” i ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” kan du skifte sortering hvis et bilag har fået det forkerte mærkat.
  Det kan f.eks. være en ”Afregning” som er landet som en ”Udgifts faktura”, når du skifter mærkat, så vil bilaget automatisk flytte sig til ”Afregninger”.
  Du kan med fordel se denne opdaterede videovejledning: Video på vej
• Du kan nu sende dine faktura til godkendelse hos andre, det kan f.eks. være til en Afdelingsleder.
  Din godkender skal oprettes under ”Min virksomhed” på www.landmand.dk for at du efterfølgende kan vælge godkenderen i InterCount.
  Yderligere skal medarbejderen være delegeret som “InterCount godkender”
  I ”Afventer godkendelse og bogføring” under ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura” samt ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” har du mulighed for at sende den til ekstern godkendelse.
  Når bilaget er sendt til godkendelse, vil bilaget flyttes sig ned til ”Afventer godkendelse fra andre”. Her bliver bilaget liggende indtil det er blevet godkendt og det flytter sig til ”Betaling”.
  Du kan altid selv overtage ansvaret for at få en faktura godkendt ved at trykke på knappen “Overtag ansvar” under ”Afventer godkendelse fra andre| E-faktura” samt ”Afventer godkendelse fra andre| PDF-faktura”.
  Du kan med fordel se denne nye videovejledning:  Video på vej
• Når et bilag er sendt til godkendelse, skal din eksterne godkender gå til Godkender portalen. Her kan godkenderen enten godkende bilaget så det bliver klar til betaling, eller returnere bilaget til dig.
  Godkenderen kan påsætte en kommentar på bilaget ved behov.
  Linket til Godkender portalen finder du her: https://app-godkenderportal.intercount.dk/ngweb/
  Du kan med fordel se denne nye videovejledning: Video på vej

Control Basis

• Dialogen “Manuel korrektion af posteringer” viser alle bilagets varelinjer.
  Og altså ikke længere “kun” den eller de varelinjer, som mangler at få påsat et kontonummer

Indtægter

• Når du benytter funktionen ”Opret en kopi af en kladde” så dannes der en ny kladde med dags dato som fakturadato. Først ved opdatering af fakturaen vil feltet ”Betales senest” blive ændret.
• Når du opretter en ny faktura, er det nu muligt at indtaste et varenummer direkte uden at skulle vælge den i drop down listen. Du kan fortsat åbne varelisten i drop down ved at trykke på forstørrelsesglasset, så du kan sø-ge og vælge en vare.

Control Basis

• Der er nu et felt til ”Kvantum 2” igennem hele Control Basis.
  Du skal dermed ikke længere i Ø90 for at indtaste f.eks. vægt på dine dyr, eller hvis du indtaster et kontonummer ved I/S posteringer.
• I ”Kræver handling” under ”Manuel korrektion af posteringer” vises nu også posteringer med konto nr. 7999 68, 7999 6x samt 8999.